大英县国土资源局2017年部门预算编制说明

来源:县国土局     作者:张 良     发布日期:2017-04-12     点击数:76 人次

根据县财政局相关文件精神,我单位根据本年度单位账务收支执行情况,及时编制了2017年度部门预算报表。现将本单位预算编制说明如下: 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。负责本系统、本部门依法行政工作,指导全县国土资源依法行政工作,监督检查各镇乡人民政府及其国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。加强对基层国土资源所履行职责的管理监督,直接查处镇乡人民政府及其基层国土资源所违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。负责国土资源管理行政复议。

3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导并按法定权限审核镇乡土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。参与审核报国务院、省政府、市政府和县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4.负责规范国土资源权属的管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权,负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5.承担全县耕地保护的监督检查责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国土资源部、省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施重大土地专项调查,指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质勘查专项,统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计,组织实施矿山储量动态监督管理,组织实施矿产资源储量调查,承担压覆矿产资源管理工作。

11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置,组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染。

12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、县出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13.推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料公共服务。

14.负责管理乡镇国土资源所。负责全县国土资源系统的党风廉政建设、行业作风建设。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年国土资源管理工作重点

2017年,大英县国土资源管理工作将继续按照县委、县府及省、市国土资源工作部署,继续着力“法治、效率、阳光”国土建设,主动适应和把握经济新常态,在“精准保障发展、攻坚扶贫惠民、改革提升水平、从严建设队伍”上实现国土资源工作新发展。

   1.以服务脱贫攻坚为根本,筑牢民生改善工作基础

全力以赴服务脱贫攻坚。一是做好帮扶村工作。发挥第一书记作用,帮助帮扶村增加村集体经济收入,帮助贫困村民改善生产生活条件。二是国土领域脱贫攻坚。重点在确保集中安置点用地依法合规、推进土地整治效益、提升农村产权交易服务量质等方面下功夫,发挥项目最大社会综合效益。三是实施农村危旧闲置房清理整治。结合易地扶贫搬迁、新农村聚集点进行推进,确保20%整治任务的完成。

持之以恒抓好地质灾害防范。重在建立局行业地质灾害防治常态机制、基层防范责任落实机制,加大项目争取和实施力度,力争连续“十二年”实现地质灾害防治零伤亡。

进一步规范征地拆迁补偿安置行为。加强对农用地转用、集体土地征收及批后实施的监管。严格执行征地统一年产值补偿标准,依法落实拆迁安置补偿措施。严格执行社保资金预存款制度,推动征地补偿遗留问题妥善解决。

2.以助推绿色发展为重点,筑牢国土资源保护基础

强化耕地保护。全面完成永久基本农田划定任务并实行特殊保护。严格耕地保护责任目标考核,纳入党政领导干部实绩考核、离任审计、生态文明建设目标评价考核内容。完成2016年度全县耕地质量等别调查评价与监测工作,严格落实耕地占补平衡,确保全县3.603万公顷耕地、3.011万公顷基本农田数量不减少、质量有提升。

节约集约利用资源。以“国土资源节约集约模范市”成果巩固为契机,持续解决土地粗放利用、低效闲置的问题,推进工业用地弹性供应进程,力争供地率达到70%。持续提升矿产资源综合开发利用水平。

利用环保督查时机,推进违法用地依法查处、畜禽养殖用地规范使用进程,加大耕地保护、国土资源节约集约利用宣传力度。

3.以巡视整改落实为契机,筑牢法治国土建设基础

持续推进省委第三巡视组巡视大英反馈问题整改落实。重点推进“低价出让国有土地、欠缴土地出让金额巨大和土地未批先用”三项问题的逐一落实,确保顺利迎接“回头看”。

强化国土资源执法监察。畅通12336举报电话,落实执法监察动态巡查制度,运用互联网+(卫星遥感、视频监控、移动执法)等各类现代科技手段,重点区域动态巡查率95%以上,把违法违规行为发现在初始、解决在萌芽。重点查处一批破坏基本农田、矿产资源的典型案件,深入做好土地矿产卫片执法检查,强化政府领导约谈问责。

积极稳妥化解一批国土资源领域矛盾纠纷及不稳定因素。推进行政权力清单、责任清单入脑入心,规范行政审批行为,完善重大决策、集体会商等制度,集中调处、化解一批重大国土资源领域矛盾纠纷及不稳定因素。

4.以稳增长调结构为抓手,筑牢国土资源保障基础

提高要素保障能力。重在完成土地利用总体规划调整完善工作,努力争取新增建设用地计划指标,建立政府重大项目用地保障联席会议制度和重大项目用地保障台账,继续推进重大项目政府督查用地机制,全力保障项目用地。

规范土地出让行为。完善土地出让规范,严格“净地”出让,推进工业用地弹性供应改革落地,降成本、降门槛,激活市场力量,促进各类企业发展。精准保障高端成长型产业、战略性新兴产业和新兴先导型服务业用地。足额催缴土地出让价款。

规范土地储备行为。科学编制土地供应计划,完善土地供应调控机制,有序合理供地,发挥土地储备机构在存量土地供应和闲置土地盘活中的作用,促进中心城区有机更新。规范土地出让价款征收,确保及时征收入库。

5.以推进数字国土为动力,筑牢国土领域改革基础

加大国土资源综合监管平台和“一张图”使用、更新力度,强化政府信息公开,强化门户网站建设。重视与四川省煤田地质工程勘察设计院合作领域,加强国土政策理论研究和创新,依托“一张图”和移动掌图系统,探索乡镇国土移动办公和农房办证网上审批新模式。

持续深化不动产统一登记制度改革和农村产权制度改革。完成农村宅基地、农村房屋及集体建设用地确权登记“扫尾”任务。研究不动产统一登记机构和服务延伸到乡镇,健全不动产登记信息管理基础平台,规范登记流程,实现档案统一管理。

加快增减挂钩和工矿废弃地复垦力度。实施城乡建设用地增减挂钩项目1个,完成第三轮矿产资源规划编制审批,完善矿山地质环境恢复治理保证金制度,推动工矿废弃地复垦利用试点深入开展。

6.以提能力强责任为关键,筑牢干部队伍建设基础

全面强化基层党建工作。着力加强领导班子及干部队伍思想政治建设,继续开展“红土先锋”工程,严格落实管党治党主体责任,强化党内法规制度学习和执行,坚持推进全县国土系统党建工作制度化。

扎实推进党风廉政和作风效能建设。压紧压实“两个责任”,坚持运用监督执纪“四种形态”,支持派驻纪检机构切实履行监督执纪问责职责。巩固作风建设“三项整治”成果,积极发挥政风行风监督员作用,加大效能和作风巡查力度,务求政风行风持续提升。

强化干部职工能力建设。持续开展“国土大讲堂”业务培训,加大系统干部三维度交流力度,科学选人用人,加强系统文化建设,凝聚干部队伍向心力。

二     二、部门概况

我局下属二级单位15个,参照公务员法管理事业单位1个,其他事业单位14个。

三      三、收支预算情况说明

大英县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:公共财政预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结转收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。大英县国土资源局2017年收支总预算1596.8976万元。

(一)收入预算情况

大英县国土资源局2017年收入预算1596.8976万元,为公共财政预算收入,因压缩预算开支,本年较上年预算数1985.8069万元下降19.58%。

(二)支出预算情况

大英县国土资源局2017年支出预算1596.8976万元,其中,基本支出507.0412万元,占31.75%;项目支出1089.8564万元,占68.25%。因压缩预算开支,本年较上年预算数1985.8069万元下降19.58%。

1.基本支出预算  

基本支出主要用于保障该部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。因人员增加,本年度基本支出预算507.0412万元,较上年度基本支出预算340.8069万元上升48.8%。其中:工资福利预算支出434.3775万元,较上年预算数增加49%;商品服务预算支出70.5021万元,较上年预算数增加114.7%;对个人和家庭的补助预算支出(住房公积金)32.018万元,较上年预算数增加84.4%。(注1:编制说明工资福利和对个人和家庭的补助即“人员支出”466.3955万元较表3-1《一般公共预算基本支出预算表》数据446.5391万元不符,金额19.8564万元,此差异金额实为“国土所定补”项目,报表填列在一般公共预算项目支出预算表(表3-2)。注2:预算编制说明一般公共预算支出表中“商品和服务支出”(即公用经费)70.5021万元,较表3-1《一般公共预算基本支出预算表》数据60.5021万元不符,金额10万元,此差异金额实为“土地资源调查及土地资源利用与保护”项目,填列在一般公共预算项目支出预算表(表3-2)。编制说明错有误,现作修改补充说明。)

    本年度机关运行预算支出451.3126万元(行政运行226.7863万元,事业运行224.5263万元)。因人员增加,较上年预算数增加58.1%。

2.项目支出预算  

项目支出是该部门为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出。因压缩项目预算开支,本年度项目支出预算1089.8564万元较上年预算数1645万元下降33.7%。其中:土地动态巡查(卫片执法)预算支出30万元,土地开垦费(土地整理)预算支出1000万元 ,地籍变更调查预算支出10万元 ,矿产资源管理工作经费(地灾治理)预算支出20万元,土地资源利用与保护(基本农田保护)预算支出5万元 ,土地资源调查预算支出5万元,国土所定补19.8564万元

3.公共财政预算“三公”经费支出预算 

本年度我局“三公”经费公共财政预算安排数为13.75万元,因压缩预算开支,本年较上年预算数21.45万元下降35.89%。其中:因公出国(境)经费0万元,因压缩预算开支,公务用车运行维护费支出5万元较上年下降58.33%,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修;因压缩预算开支,公务接待费支出8.75万元较上年下降7.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 

4.政府采购支出预算

    本年度我局政府采购预算支出为0。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

附件: 2017年部门预算收支表


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